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    索 引 号 QZ05101-3000-2021-00082 主题分类 应主动公开的其他政府信息
    发布机构 石狮市人民政府 文 号 狮政综〔2021〕109号
    公文生成日期: 2021-12-03
    标 题: 石狮市人民政府关于提请审议2021年预算调整方案草案的议案
    内容概述: 石狮市人民政府关于提请审议2021年预算调整方案草案的议案
    石狮市人民政府关于提请审议2021年预算调整方案草案的议案
    发布时间:2021-12-22 16:35

    石狮市人大常委会: 

      根据预算法有关规定,现向市人大常委会提交《2021年预算调整方案草案》,请予审议。 

      石狮市人民政府代市长:余志伟  

      2021123         

      (此件主动公开) 

     

      

      2021年预算调整方案草案 

      一、1-10月预算执行情况 

      (一)一般公共预算执行情况 

      1.一般公共预算收入完成48.66亿元,增收1.91亿元、增长4.1%,完成年初预算的81.8%。其中:一般公共预算收入31.97亿元,增收2.64亿元、增长9.0%,完成年初预算的84.5%。 

      2.一般公共预算支出完成36.62亿元,其中本级支出33.05亿元,与上年持平,完成年初预算的87%。主要是加强财政资金调度,保障各项民生与重点支出,加大疫情防控、优化营商环境、兑现惠企奖补资金等投入。 

      (二)政府性基金预算执行情况 

      1.政府性基金收入完成30.37亿元(含新增专项债券14.53亿元),完成年初预算的130.85%。其中国有土地使用权出让金收入完成14.57亿元(国有土地招拍挂收入16.96亿元,扣除计提2.39亿元),新增专项债转贷收入14.53亿元,城市基础设施配套费、污水处理费、彩票福利金等其他收入1.27亿元。 

      2.政府性基金预算支出完成13.29亿元(含新增专项债券资金安排的支出6.07亿元),完成年初预算的57.26%。其中国有土地使用权出让金收入安排的支出5.5亿元(含专项债券付息及发行费用),新增专项债收入安排的支出6.07亿元,污水处理费、彩票公益金等其他支出1.72亿元。 

      (三)国有资本经营预算执行情况 

      国有资本经营预算收入尚未清算入库;支出0.4亿元,主要是加大国有资本运营补贴。 

      (四)社会保险基金预算执行情况 

      1机关事业单位基本养老保险基金收入1.72亿元,完成年初预算84.3%;支出1.48亿元,完成年初预算79.2%。 

      2城乡居民社会基本养老保险基金收入1.29亿元,完成年初预算82.2%;支出0.96亿元,完成年初预算82.8%。 

      二、财政预算收支调整方案 

      今年预算执行受疫情防控和经济下行压力等共同影响,预计全年预算执行情况较年初有较大变化,为全面反映预算执行结果,拟根据经济社会发展和预算执行进度等实际情况调整今年财政收支预算。具体如下: 

      (一)一般公共预算调整方案 

      1.收入预算调整 

      一般公共预算总收入由年初预算59.51亿元调整为60亿元,一般公共预算收入由年初预算37.82亿元调整为40亿元,主要是盘活国有资产,严格收缴处置收益。 

      2.支出预算调整 

      一般公共预算支出调整为47.17亿元,比年初预算增加9.17亿元。其中:债券转贷收入0.63亿元,安排相应支出。根据实际发生及应付项目,结合本级财力,拟调整以下8.54亿元项目,实现收支平衡。 

      1)拟调增10.05亿元项目支出的构成情况 

      消化往年度超财力暂付款项0.21亿元,主要是列支2019年度泉州市加快泉州港口集装箱运输发展专项资金暂付0.16亿元、乡村振兴0.05亿元; 

      根据上级政策文件规定及进一步优化营商环境扶持民营经济相关举措调增支出5.9亿元,其中保障教职工文明单位奖、平安奖,调增教职工继续教育经费等增加投入0.49亿元;加大力度兑现市场采购、科技研发奖补等惠企政策奖励兑现3.42亿元;支援其他不发达地区专项(含援疆援藏、政和县)0.19亿元;根据疫情防控实际需求加大医疗卫生投入0.59亿元;离退休人员文明单位奖金0.21亿元;海关海事经费、文化产业发展、日报社资产划转、消防智能机器人项目等专项工作追加1亿元; 

      根据项目实际支出进度及本级财力收支情况调增支出3.56亿元,主要是为民办实事、城市安全信息系统项目、教育基础设施、城乡基础设施等项目建设支出0.53亿元;城市维护、清扫保洁、控规性项目及污水处理费1.23亿元;增强镇基本保障能力,鼓励镇(街道)加大招商引资投入0.71亿元;根据非税收入执收情况相应增加支出0.92亿元;税务征管经费0.17亿元; 

      零星项目支出调增0.38亿元,主要是调增消防经费、抚恤金及退休安置费等。 

      2)拟调减1.51亿元项目支出的构成情况 

      预备费0.38亿元统筹用于急需民生领域支出; 

      将部分本级支出调整为其他来源支付0.24亿元,其中从上级一般转移性补助中列支调减城居保县级补助0.12亿元;粮油风险基金专户历年结余支出粮油物资事务支出0.12亿元; 

      根据项目进度调整到下一年度结算0.3亿元,主要为沿海五镇主要道路清扫保洁及绿化养护0.1亿元;正向激励资金0.2亿元; 

      零星项目支出0.59亿元,主要是按实际支出需求调减驻村干部、农村公路养护及安保设施维护费等。 

      3)支出功能科目调整1.24亿元,主要是根据各功能科目平衡情况及实际支出需求进行调整。 

      3.平衡情况 

      调整后,一般公共预算收入40亿元、返还性收入2.39亿元、一般转移性收入1.06亿元、地方政府债券及外债转贷收入3.47亿元、调入资金10.19亿元(含统筹盘活结转结余1.77亿元、调入政府性基金8亿元、国有资本经营收入0.42亿元)等合计57.11亿元,扣除上缴泉州市3.35亿元、专项上解0.8亿元、体制上解1.8亿元、地方债券还本3.99亿元等合计9.94亿元,本级财力为47.17亿元。一般公共预算支出调整为47.17亿元,收支平衡。 

      (二)政府性基金预算 

      政府性基金预算收入调整为32.81亿元,比年初预算增加9.69亿元,主要是新增专项债14.53亿元。剔除专项债因素,比年初预算减少4.84亿元,主要是国有土地出让金实际收入15.21亿元、比年初预算减少5.59亿元,其他专项收入0.61亿元、比年初预算增加0.56亿元。 

      政府性基金预算支出调整为32.81亿元,比年初预算增加9.69亿元,主要是新增专项债券资金安排的支出14.53亿元;剔除专项债因素,比年初预算减少4.84亿元,主要是其他专项收入安排的支出0.61亿元、比年初预算增加0.56亿元。国有土地使用权出让金安排的支出15.21亿元、比年初预算减少5.59亿元,其中:土地征迁费用5.77亿元、专项债付息1.44亿元、调入一般公共预算8亿元;国有土地收益基金及农业土地开发资金计提、污水处理费、彩票公益金支出等其他支出2.46亿元。调整后,收支平衡。 

      (三)国有资本经营预算 

      国有资本经营预算不作调整。 

      (四)社会保险基金预算 

      社会保险基金预算不作调整。 

      附件:12021年公共财政预算收入调整情况表 

      22021年公共财政预算支出调整情况表 

      32021年政府性基金预算收支调整情况表 

      42021年社会保险基金预算收支调整情况表 

      52021年公共财政预算支出调整项目明细表 

     

     

       

      

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